¿Cómo realizar facturas correctivas en Microsoft Dynamics NAV 09?

La funcionalidad de factura correctiva, dentro de Microsoft Dynamics NAV, permite enviar una factura correctiva cuando haya un error o conflicto que afecte al importe del IVA o a los datos fiscales, así como a la devolución de productos.

Las facturas correctivas contienen las correcciones y los motivos que las han provocado, así como todos los datos requeridos legalmente y deben hacer referencia a la factura o facturas originales (las cuales no pueden anularse y siguen siendo válidas).

Antes de emitir las facturas correctivas, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Dentro de Microsoft Dynamics NAV, se pueden definir parámetros para garantizar que todas las facturas correctivas contienen la información del número de factura corregida. Esto debe realizarse en Conf. Ventas y cobros.

Configuración de ventas y cobros en Microsoft Dynamics NAV 09 (cliente por roles)

De esta forma podremos controlar que todas las facturas correctivas tengan obligadamente un enlace con una factura anterior.

• Al preparar una factura correctiva para el registro, se pueden seleccionar facturas registradas de una lista. Estos números de factura se utilizan como identificadores de las facturas corregidas.

Estando en la ficha del abono y al pulsar sobre el campo “nº factura corregida’ podremos seleccionar las facturas de la lista que nos aparece.

• Se pueden imprimir facturas correctivas según los requisitos legales.
• Desde una factura registrada, se puede utilizar una referencia para buscar las facturas correctivas relacionadas.

Ángel López
Jefe Equipo Empresa